ISO9001認證--內審不合格報告
ISO9001認證--內審不合格報告

內審不合格報告

被審核之部門： 行政部文控報告編號：2012090503評審日期： 2012 年 9 月5 日評審員：被評審者：不符合項之內容： 抽查文控，發現沒有建立所有質量記錄清單。 違反ISO9001：2008標準條款4.2.4條款要求。被審核人: 審核員: 調查原因 : 文控對ISO理解不透徹，故造成沒有建立質量記錄總表。建議之改善行動： 1、立刻建立質量記錄總表。2、對文控文員進行ISO9001：2008版標準培訓，包括4.2.4條款。 同意之完成日期:___2012 年 __9_ 月__15_ 日實際執行之改善行動：有建立質量記錄總表。√完成所有修改： 是 否意見：

驗證OK。

審核員：管理代表： 日 期: 日 期: 編號：F-DCC-012(A)

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被審核之部門：倉庫報告編號：2012050503評審日期：2012 年 5 月 5 日評審員：被評審者：不符合項之內容： 抽查倉庫發現有一箱硝酸沒任何的物料標識。 違反ISO9001：2008標準7.5.3條款要求。被審核人:審核員: 調查原因 : 倉管員的疏忽，收到硝酸后，沒有立即對其進行物料標識。建議之改善行動： 1.馬上要求倉管對該箱硝酸貼上標簽，標明其型號規格、數量等。 2.要求倉管員以后材料入庫時就應按要求標識清楚。 3、對倉管員進行ISO9001：2008版標準培訓，包括7.5.3條款。同意之完成日期:__2012_ 年 _5 月__15__ 日實際執行之改善行動： 該箱硝酸有貼標簽。√完成所有修改： 是 否意見：

驗證OK

審核員：管理代表： 日期 :日期 : 編號：F-DCC-012(A)

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