質(zhì)量體系審核，一般實(shí)施流程包括這樣幾個(gè)步驟
■第一步啟動(dòng)審核，主要工作是任命審核組長(zhǎng)、確定目標(biāo)范圍和準(zhǔn)則、選擇審核組成員;
■第二步評(píng)審文件，主要工作是進(jìn)行質(zhì)量體系文件的評(píng)審，看文件符不符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求;
■第三步審核準(zhǔn)備，主要工作是制定審核計(jì)劃、準(zhǔn)備審核檢查表;
■第四步審核實(shí)施，包括召開(kāi)首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)收集審核證據(jù)、形成審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論，召開(kāi)末次會(huì)議;
■第五步審核報(bào)告，主要工作是編制和發(fā)放審核報(bào)告;
■第六步審核的后續(xù)跟進(jìn)，主要工作是驗(yàn)證糾正措施的效果。
在這個(gè)過(guò)程中，審核計(jì)劃起到承前啟后的作用。如何才能編制一份好的審核計(jì)劃呢?我們歸納了一下，要注意以下幾個(gè)方面：
首先，編計(jì)劃時(shí)要基于企業(yè)的過(guò)程來(lái)編寫(xiě)，而不是按標(biāo)準(zhǔn)條款來(lái)編寫(xiě)。
然后，審核應(yīng)該從審核管理層開(kāi)始，而不是開(kāi)始就審核具體的過(guò)程。
其次，審核計(jì)劃要覆蓋顧客投訴、內(nèi)審及管理評(píng)審。
審核計(jì)劃還要覆蓋持續(xù)改進(jìn)、目標(biāo)達(dá)成狀況、糾正措施有效性、所有支持功能及接口以及所有班次。
同時(shí)，審核計(jì)劃還要包括適用的顧客特殊要求，顧客滿(mǎn)意等方面。

XXXX工廠(chǎng)審核計(jì)劃
日期		2021.12.28		日期		2021.12.28
審核員姓名/組內(nèi)身份		張三/組長(zhǎng)		審核員姓名/組內(nèi)身份		李四/組員
審核范圍		沖壓件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn) 廣東省深圳市XX區(qū)XXX街道XXX號(hào)
時(shí)間	地點(diǎn)/過(guò)程		時(shí)長(zhǎng)	時(shí)間	地點(diǎn)/過(guò)程		時(shí)長(zhǎng)
8:00	檢查內(nèi)外部績(jī)效數(shù)據(jù)，在線(xiàn)顧客報(bào)告/顧客計(jì)分卡		1H
9:00	首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)巡視		0.5H	9:00	首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)巡視		0.5H
9:30	高層交流：CSR顧客特殊要求;關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)評(píng)審,方針目標(biāo)的制定與監(jiān)控;顧客反饋；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等		0.5H	9:30	高層交流：CSR顧客特殊要求;關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)評(píng)審,方針目標(biāo)的制定與監(jiān)控;顧客反饋；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等		0.5H
10:00	C1合同和訂單評(píng)審CSR總裝工廠(chǎng)		1H	10:00	M1質(zhì)量體系策劃CSR總裝工廠(chǎng)		2H
	C4產(chǎn)品交付CSR總裝工廠(chǎng)
	C5售后服務(wù)CSR總裝工廠(chǎng)
11:00	C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（支持場(chǎng)所：事業(yè)部研發(fā)部）		1H	11:00	M3管理評(píng)審
12:00	午餐			12:00	午餐
12:30	C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃		1H	12:30	M2內(nèi)部審核		2H
					M4數(shù)據(jù)分析
					M5不合格，糾正措施
13:30-15:30	C3生產(chǎn)計(jì)劃和制造CSR總裝工廠(chǎng)-1 班--沖壓		2H	14:30	S1文件和記錄		1H
19:30	C3生產(chǎn)計(jì)劃和制造--沖壓、焊接、裝配、包裝		2H	15:30	S2人力資源和培訓(xùn)		2H
	1 and 2 班 （含交接班）
21:30	第一天審核結(jié)束			17:30	第一天審核結(jié)束
日期		2021.12.29		日期		2021.12.29
8:30	C3生產(chǎn)計(jì)劃和制造-1 班--沖壓 上次不符合項(xiàng)驗(yàn)證。		3.5H	8:00	S3設(shè)施設(shè)備		1.5H
				9:30	S4采購(gòu)和供應(yīng)商CSR總裝工廠(chǎng)		1.5H
				11:00	S7倉(cāng)儲(chǔ)管理		1H
12:00	午餐			12:00	午餐
13:00	C3生產(chǎn)計(jì)劃和制造-1 班--焊接、裝配、包裝		3H	12:30	S5檢驗(yàn)和試驗(yàn)（含不合格品）		3H
					S6檢測(cè)設(shè)備
16:00	審核報(bào)告準(zhǔn)備及與管理層溝通		1H	16:00	審核報(bào)告準(zhǔn)備及與管理層溝通		1H
17:00	末次會(huì)議		0.5H	17:00	末次會(huì)議		0.5H
17:30	審核結(jié)束			17:30	審核結(jié)束
審核時(shí)間總計(jì)			16+1H	審核時(shí)間總計(jì)			16H
審核路徑基于整個(gè)審核中所識(shí)別到的風(fēng)險(xiǎn)而確定，因此審核時(shí)間和內(nèi)容可能隨著審核的進(jìn)展而變更。

上面是一個(gè)審核計(jì)劃的例子，它包含了以下內(nèi)容：
1)這份審核計(jì)劃基于企業(yè)的過(guò)程來(lái)編寫(xiě)的，如與顧客有關(guān)的過(guò)程C1-C5、管理過(guò)程M1-M5和支持過(guò)程S1-S7.
2)審核計(jì)劃的開(kāi)始是從內(nèi)外部績(jī)效評(píng)審和管理層審核開(kāi)始的。
3)該審核計(jì)劃明確了支持場(chǎng)所“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃”的審核。
4)該審核計(jì)劃明確了制造過(guò)程的班次：1班和2班。
5)該審核計(jì)劃確認(rèn)了上次審核不符合項(xiàng)糾正措施的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6)該審核計(jì)劃對(duì)顧客特殊要求CSR進(jìn)行了審核。
7)該審核計(jì)劃記錄了每位審核員的總審核小時(shí)數(shù)。
8)這份審核計(jì)劃覆蓋了顧客績(jī)效、顧客滿(mǎn)意、顧客特殊要求、顧客投訴、內(nèi)審及管理評(píng)審的內(nèi)容。
9)該審核計(jì)劃考慮了連續(xù)2天審核活動(dòng)的時(shí)間選擇，避免了對(duì)同一過(guò)程進(jìn)行不必要的重復(fù)訪(fǎng)問(wèn)。


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