ISO14001管理體系外審準備資料
ISO14001管理體系外審準備資料（僅供參考）項目需完成記錄維護周期負責人完成情況環境管理體系公司最新組織架構圖有變更時總經理環境管理代表任命書公司污水排放口平面圖公司電路平面圖守法證明信息溝通公司內/外信息反饋表適用時管理課法律法規及相關方要求評價法律法規及其它要求評估表1次/6個月管理課固體廢棄物管理廢棄物稱量表每日回收統計各部門固體廢棄物分類基準有變更時管理課危廢物回收合同1次/年回收機構危廢物轉移聯單（5聯單）1次/年回收機構合規性評價合規性評價報告1次/年管理課化學品油類管理化學品一覽表有變更時管理課化學品登錄聯絡書有變更時相關部門化學品廢止聯絡書有變更時相關部門（）月化學品管理、運用檢查表1次/月管理課化學品MSDS表有變更時管理課環境管理方案環境目標/指標及管理方案1次/年管理代表環境監測控制環境小組巡回檢查表1次/月管理代表作業環境定期監查表1次/月管理課年度環境監測計劃表1次/年管理代表公司環境監測報告1次/年測試機構環境因素識別與評價部門環境因素識別表1次/年相關部門環境因素評價表1次/年相關部門重大環境因素一覽表1次/年管理代表相關方管理環境協議有變更時管理課/采購環境相關方要求事項隨時管理課應急響應與準備應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品防泄漏）1次/年管理課緊急情況聯絡表有變更時管理課緊急情況清單1次/年管理課應急小組組長成員任命書有變更時管理代表防火安全檢查記錄表1次/月管理課消防設施檢查記錄1次/月保安人員車間逃生平面圖資源用量監測監測記錄表（水、電、紙、油）1次/月管理課特殊設備檢定天車、電梯安全檢定報告1次/年管理課特殊設備操作人員資格證有變更時管理課外審時注意事項：車間7S整理、標識機臺（成型機、模具加工設備）不可有出現漏油到地面現象（地面有油跡需清洗干凈）車間危險廢棄物分類放置（特別注意模房、架模人員含油的布條、手套；燈管、電池等）塑膠車間碎料房排風口，審廠時用紙皮封死，粉塵不可直接排放到空氣中。（2010年外審有開不符合）模房車間模床加工粉塵未回收過慮，直接排放在空氣中外審時關閉車間大門。（2010年外審有開不符合）插頭模具房旁邊可回收廢棄物堆放要整齊，盡量在外審前全部轉買出去。危險廢棄物回收處需設立盛裝容器，并明確標識。化學品倉庫需有相應之MSDS表和相關消防、防泄漏措施。車間化學品統一放置并有相應之MSDS表

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