ISO9001管理體系外審準(zhǔn)備資料
ISO9001管理體系外審準(zhǔn)備資料（僅供參考）項(xiàng)目需完成記錄執(zhí)行人完成狀況備注質(zhì)量管理體系公司最新組織架構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量管理代表任命書(shū)總經(jīng)理文件管理 （質(zhì)量/環(huán)境管理體系）文件 /資料清單品管課文件發(fā)行/回收記錄表文件廢止/修改申請(qǐng)單外來(lái)文件/資料一覽表記錄管制（質(zhì)量/環(huán)境管理體系）記錄清單（表單增加或刪減時(shí)需更新）特別注意記錄的保存期限規(guī)定內(nèi)審管理（質(zhì)量/環(huán)境管理體系）年度內(nèi)部稽核記錄（稽核計(jì)劃、檢查表、不符合報(bào)告）管代內(nèi)審人員資格證（第三方培訓(xùn)資格證書(shū)）管理評(píng)審（質(zhì)量/環(huán)境管理體系）年度管理評(píng)審資料（若時(shí)間來(lái)不急可計(jì)劃在12月份做）管代目標(biāo)績(jī)效年度品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)情況（外審時(shí)至少提供3個(gè)月份統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況）品管課品管課不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目的檢討記錄儀器管理儀器管理檢測(cè)儀器/計(jì)量器具一覽表檢測(cè)儀器/計(jì)量器具履歷表計(jì)量器具校正計(jì)劃表檢測(cè)設(shè)備/儀器日常點(diǎn)檢記錄表B類(lèi)計(jì)量器具校正記錄表內(nèi)校人員校驗(yàn)資格證（無(wú)此證不可從事內(nèi)校工作）檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)外校設(shè)備校驗(yàn)記錄（測(cè)試儀器、內(nèi)校用砝碼、塊規(guī)）（一年內(nèi)有效，第三方機(jī)構(gòu)）設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)記錄生產(chǎn)/模房人員培訓(xùn)年度訓(xùn)練計(jì)劃表人事課課程訓(xùn)練記錄表教育訓(xùn)練履歷表審廠(chǎng)時(shí)務(wù)必確認(rèn)培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，并保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄。供應(yīng)商管理供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表品管課供應(yīng)商月績(jī)考核表（每月對(duì)交易廠(chǎng)商進(jìn)行交期、品質(zhì)、配合評(píng)分）供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒報(bào)告表供應(yīng)商缺失改善報(bào)告特別注意新增供應(yīng)商時(shí)的實(shí)地稽核記錄采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)課HSF合格供應(yīng)商名錄廠(chǎng)商基本資料卡品質(zhì)協(xié)議書(shū)產(chǎn)品變更工程變更申請(qǐng)單/通知單（產(chǎn)品變更時(shí)務(wù)必要有此單）工程課客戶(hù)管理客戶(hù)資料表業(yè)務(wù)課訂單評(píng)審記錄表客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表（一年二次）檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)管理IQC、OQC、IPQC檢驗(yàn)記錄表（準(zhǔn)備近3個(gè)月記錄）品管課品管課原材料相關(guān)環(huán)保測(cè)試報(bào)告（一年內(nèi)有效，第三方機(jī)構(gòu)）矯正預(yù)防管理品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施單（IQC、OQC、IPQC）（檢驗(yàn)不合格時(shí)）要蹤進(jìn)措施單之回復(fù)與改善效果的確認(rèn)追蹤客訴處理客戶(hù)改善報(bào)告之回復(fù)不合格品處理退料單特采申請(qǐng)單返工通知重檢記錄表（OQC、IPQC判退返工時(shí)使用）退貨單報(bào)廢單退貨驗(yàn)收單（客戶(hù)退貨時(shí)使用）倉(cāng)庫(kù)管理溫濕度點(diǎn)檢表倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)作業(yè)管理成型工藝卡（成型為特殊過(guò)程，務(wù)必需要）生產(chǎn)課材料干燥時(shí)間記錄表成型機(jī)加料記錄表水口料摻加比例記錄（特別重要）

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