內(nèi)部審核程序---SA8000程序文件
發(fā)布時間：2025-05-12 點擊：36
內(nèi)部審核程序---SA8000程序文件
1.0目的 為了規(guī)范公司社會責任管理體系內(nèi)部審核，特制定本程序。2.0范圍2.1本程序適用于公司所有有關社會責任管理體系內(nèi)部審核活動。3.0職責3.1管理者代表：3.1.1策劃社會責任管理體系審核計劃綱要和所需的人力、物力及財力資源3.1.2任命審核組長，成立審核組。3.1.3失去和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動，及時補救行動和糾正行動的實施。3.1.4對審核結(jié)果進行評審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)果提交給管理部門評審。3.2審核組長：3.2.1根據(jù)本程序準備和實施內(nèi)部審核，向管理者代表提交審核報告。3.2.2評審糾正行動計劃，并妥善記錄。3.2.3對前一次審核時提出的糾正行動的完成情況進行驗證。3.3其他有關人員應對內(nèi)部審核工作提供支持和合作。4.0工作程序4.1編制審核計劃4.1.1每年年初，管理者代表應編制一份年度審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃表應呈交最高管理者批準。4.1.2應在審核前5天內(nèi)向各有關部門的領導通知確切的審核日期。4.1.3管理者代表應根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員。4.2實施審核4.2.1審核員應在實施審核前研究有關的程序文件，并應：（1）決定是否需取得其他文件；（2）編制檢查表；（3）決定是否需要陪同人員。 4.2.2審核員應通知相關部門經(jīng)理和主管何時開始審核。4.2.3審核員應使用編制好的檢查表作為進行審核的工具之一。4.2.4審核的目的是尋找不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)，以便進一步改善，不應加入個人的責備。4.3報告審核結(jié)果4.3.1審核員應在審核完成后通知有關的部門領導，并對審核結(jié)果作一次口頭報告，并針對不符合項發(fā)出糾正要求表（CAR）。4.3.2糾正行動要求表可采用統(tǒng)一的格式。這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給，并編上序號。4.3.3審核員應在糾正行動要求表中填寫不合格的詳細內(nèi)容，但不必填寫糾正行動欄。4.3.4核的總結(jié)報告可采用統(tǒng)一的格式編寫，必要時還可采用續(xù)頁。4.3.5審核總結(jié)報告和糾正行動要求表應由社會責任管理者代表批準，并發(fā)給有關的部門經(jīng)理。4.4對糾正行動要求表的反應。4.4.1對每一份糾正行動要求表必須在5個工作日內(nèi)作出書面反應，詳細說明建議采取的糾正行動和完成期限。（1）建議行動中應包括緊急糾正行動、短期糾正行動和長期糾正行動。 （2）在糾正行動比較復雜的情況下，可以建議成立工作組并進行調(diào)查，要求制定一份計劃表。這是對糾正行動要求表的一種可以接受的最初反應。4.4.2這些反應記錄在糾正行動要求表中的的“建議采取的糾正行動”一欄中，并退回給管理者代表。如果該建議不能接受，則管理者代表將與接收糾正行動要求表的人員聯(lián)系，并向他解釋不接受的原因。在這種情況下，應編制一份修正的糾正行動建議。4.4.3對糾正行動要求表不作出反應時，管理者代表應加以追查并向最高管理者報告。4.4.4如果對糾正行動的需要或糾正行動的性質(zhì)不能達成一致意見時，管理者代表應報告最高管理者進行仲裁。4.5跟蹤檢查4.5.1當糾正行動預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知時，應掃派一各審核員去驗證其完成情況。4.5.2負責驗證的審核員應檢查糾正行動已被采取并證明有效后，在糾正行動要求表中的“驗證”一欄中簽字。4.5.3在下次計劃中對該部門進行審核時，審核員應檢查此糾正行動是否仍然有效。如不再有效，則應發(fā)出一張新的糾正行動要求表，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。4.5.4如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動，管理者代表應對此進行跟蹤。如無正當理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，應向最高管理者報告。4.6記錄的保存4.6.1管理者代表應保存一份檔案，保存所有的審核報告及糾正行動要求表，并有一覽表記錄創(chuàng)門的完成狀態(tài)，保存期至少3年。5.0相關文件（略）6.0記錄（略）
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