IATF16949:2016體系認(rèn)證各部門所準(zhǔn)備的資料
1、顧客特殊要求和佐壟關(guān)系矩陣必須建立，顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求:如果沒有，審 核時(shí)企業(yè)需提供顧客出具的書面證據(jù);
2、產(chǎn)品安全滿足 13 項(xiàng)要求，如，作業(yè)指導(dǎo)書有安全標(biāo)識(shí)，追溯性必須100%有批次號(hào)，F(xiàn)MEA 和CP必須有顧客的特殊批準(zhǔn)，變更需經(jīng)顧客批準(zhǔn)等:
3、員工舉報(bào)電話必須建立，郵箱不接受
4、應(yīng)急計(jì)劃含常發(fā)自然災(zāi)害，最高管理者每年評(píng)審
5、風(fēng)險(xiǎn)分析不能按部門來(lái)做，必須按照過(guò)程，按照事件分析，風(fēng)險(xiǎn)需建立等級(jí)，制立預(yù)防 措施:
6、基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)價(jià)，須體現(xiàn)精益的原則:
7、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，必須形成范圍清單，標(biāo)準(zhǔn)清單和實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單:
8、內(nèi)審員能力滿足5項(xiàng)要求，包含培訓(xùn)老師資格(IATF 授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證明)必須保留:
9、SQE 除滿足內(nèi)審員5項(xiàng)要求，還需滿足 FMEA和CP的能力要求;
10、記錄保存:生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄 (包括維護(hù)和所有 權(quán))、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)記錄、采 購(gòu) 訂單(如適用)或者合同和修正，保存時(shí)間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加日歷年:
11、軟件開發(fā)應(yīng)有整保證過(guò)程，并納入內(nèi)審方案;
12、供應(yīng)商必須爬坡提升，審核汁劃形成文件:
13、TPM形成文件化的目標(biāo)，如:0壓MTBFMTTR
14、返工和返修必須有作業(yè)指導(dǎo)書，F(xiàn)MEA的分析:
15、不合格品報(bào)廢前，確保英喪失物理上的使用價(jià)值:
16、控制計(jì)劃必須結(jié)合 FMEA 更新:
17、審核前須按照IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行一次完整的內(nèi)審和管理評(píng)審:
18、轉(zhuǎn)版審核須提供按新版運(yùn)行的至少 3個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)。
一階段審核
顧客資料:包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合 同或協(xié)議的評(píng)審、連續(xù)12 個(gè)月的訂單;
體系策劃:過(guò)程控制清單、過(guò)程矩陣圖、過(guò)程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、程序文件清單、手冊(cè)、記錄清單:
內(nèi)部審核:包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過(guò)程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核:如年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告等
管理評(píng)審:評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告等:
過(guò)程績(jī)效指標(biāo):連續(xù)12個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)立內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)呈:成本分析、過(guò)程指標(biāo);
與顧客有關(guān)的績(jī)效:顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、坐報(bào)告/PPM 指標(biāo)及 趨勢(shì)超額運(yùn)費(fèi)等)、顧客滿意度評(píng)價(jià);
與供方有關(guān)的績(jī)效:供方的 PPM 指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等:
汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、 APQP 資料、對(duì)產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測(cè)報(bào)告等


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