物流公司ISO9001認(rèn)證體系記錄控制程序
物流公司ISO9001認(rèn)證體系記錄控制程序1.0目的:為了確保質(zhì)量記錄的有效管理，控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、儲存、處置，為采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供信息。2.0范圍：適用所有同質(zhì)量體系相關(guān)的記錄。3.0權(quán)責(zé)： 3.1管理者代表監(jiān)督本程序執(zhí)行。3.2行政部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)《質(zhì)量記錄一覽表》。 3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集、歸檔、儲存和保管。4.0定義：（略）5.0程序： 5.1質(zhì)量記錄的設(shè)計：記錄的設(shè)計要求系統(tǒng)性、可操作性、可檢查性、可追溯性、可見證性，欄目明確，格式標(biāo)準(zhǔn)便于填寫。 5.2質(zhì)量記錄表格的控制：5.2.1行政部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)《質(zhì)量記錄一覽表》，并負(fù)責(zé)發(fā)放、回收質(zhì)量記錄表格。5.2.2質(zhì)量記錄表格格式更改，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。《質(zhì)量記錄一覽表》說明主管部門、記錄名稱、記錄編號、保存期限等信息。5.2.3 當(dāng)需增編新的質(zhì)量記錄表格時，申請部門通知行政部編寫，并經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)，新表格是否充分適合實際需要，如充分適合實際需要行政部將在《質(zhì)量記錄一覽表》進(jìn)行登記歸檔。 5.3記錄存檔、保存與銷毀：5.3.1所有記錄由行政部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》中。5.3.2由各責(zé)任部門設(shè)專人負(fù)責(zé)本部門使用記錄的存檔，標(biāo)識及保管。5.3.3存檔形式：可視需要采用紙、硬盤、軟盤等。5.3.4記錄要提供相宜的環(huán)境保存，注意防火、防潮、防損、防遺失。5.3.5保存期：如合同或有關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，其它記錄由行政部根據(jù)其重要性分級確定保存期并登錄《質(zhì)量記錄一覽表》。5.3.6質(zhì)量記錄保存期限按《質(zhì)量記錄一覽表》執(zhí)行，對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因特殊情況需銷毀時，各部門按照《文件控制程序》的5.6.1文件銷毀程序進(jìn)行銷毀。5.3.7行政部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況。5.3.8上述記錄除內(nèi)審報告及管理評審報告須至少保存三年外，其他記錄須保存二年以上。5.4質(zhì)量記錄的填寫：5.4.1認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄內(nèi)容的真實性、完整性、準(zhǔn)確性。5.4.2字跡應(yīng)工整清晰。5.4.3不得涂改，如因某種原因不能填寫的項目應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去，不允許空格。如因筆誤或計算錯誤需修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人印章或簽上更改人姓名及日期。5.4.4須用鋼筆或簽字筆填寫，不得用鉛筆或紅筆及圓珠筆填寫。 5.5質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識、歸檔：各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號和日期、頁碼的連續(xù)，便于查閱。6.0參考文件：6.1《文件控制程序》7.0表單《質(zhì)量記錄一覽表》 YF-QP-002-01

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